销售预测
观测值
预测实际销售额
残差
1
41562.37821
9431.85230769
2
40782.30523
-9243.789123
3
41267.3333
458.814195804
4
42492.2298601399
-4505.8698601
5
42421.9539160839
3637.38608392
6
45621.56123
-981.1564235
7
42281.402027972
-1912.272028
8
42211.1260839161
7456.71391608
9
43263.15612
-6921.6701399
10
42070.5741958042
3260.6258042
11
42000.2982517483
-67.058251748
12
43261.56562
-123.38230769
目标利润预测模型
单位：元
项目
实际数值
预测数值
销售量
55000
56250
单价
65
105.909090909091
变动成本
25
24.0909090909091
固定成本
1300000
1250000
目前利润
900000
目标利润
950000
利润敏感性分析模型
单位：元
项目
实际数值
变化后数值
变化率
控制条
值
销售量
55000
66000
20
70
单价
65
52
-20
30
变动成本
25
30
20
70
固定成本
1300000
1040000
-20
1
30
利润
900000
412000
-0.542222222
单因素利润敏感性模型
单位：元
项目
变化率
利润
利润变化量
利润变化率
销售量
20
412000
-488000
-0.542222222
单价
-20
412000
-488000
-0.542222222
变动成本
20
412000
-488000
-0.542222222
固定成本
-20
412000
-488000
-0.542222222
利润预测表
