文件90 资产折旧、摊销明细表

企业所得税年度纳税申报表附表十三 资产 填报时间： 年月日 本期资产折旧或摊销额 本期计提折旧摊 行 销的资产平均原 计入制造费 计入管理费 计入营业费 计入在建 资产类别 小计 次 值或折余价值 用 用 用 工程 1 2 3 4 5 1 固定资产小计 145835 18,892 15740.2 2173.2 978.2 - 2 房屋建筑物 25711 11.846 1567 5678 4601 3机器设备 36648 5,595 2515 2515 565 - 4电子设备运输工具 32274.52 10.281 3161 6479 641 5无形资产小计 - - - - 6专利权 - - - - - 7非专利技术 . - - - - - 8商标权 - - - 9著作权 - - - - 、 10土地使用权 25711.2 9.886 2454 3531 3549 41 11商誉 - - - - 12其他 - 13其他资产小计 5997.5 1.759 367 641 671 80 14开办费 - - 15长期待摊费 - - - - 16其他 - 17合计 、 272,177 58,259 25,804 21,017 11,005 121 经办人（签章）： 法定代表人 (签章） ¥: 折旧、 摊销明细表 金额单位：元 (列至角分） 可抵减时间性 应予调整 本期转回以 允许税前扣 本期纳税调 计入其 本期资产计税 前年度确认 本年结转以后 的资产平 除的折旧或 整增加额或 以前年度结 成本 的时间性差 年度扣除的折 他 均价值 摊销额 减少额 转额 异 旧或摊销 7 8 9 10 11 12 13 14 - -15.6 145,851 14,585 4,307 267 5971 341 - 132.2 5,466 4,646 664 567 560 270 - 2510.1 662 365 3,656 179 345 347 617.25 656 646 5,564 - 371 680 - 、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311 2543 640 641 674 241 308 6641 - - - - - - - - - - - 644 51 650 81 51 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311 5,787 153,919 20,934 15,515 1,335 7,60 6 8,330 差异的计算 累计结转以 本年税前扣 后年度扣除 除额 或摊销 15 16 473.2 5,839 2261 -1,431 558 134 668 E8 - - - - - - - - 5641 1308 - - 644 -542 - - 、 - 、 10,245 5,691