XXXXXXXXXX有限公司2033年度应纳税所得额调整计算表(工作底稿)
内容
金颖
期初金额 (账载)
期末金额 (税收)
调增金额
一、利润表列示本年税前利润总预
二、 纳税调整项目
1、预售收入预计利润（房地产）
普通商品房
配套房
2、业务招待费
3、应付工资
4、固定资产折旧
5、资产减值准备金
6、广告费
7、利息支出
8、社保金
9、住房公积金
10、捐赠支出
11、行政或税收罚金、罚款和被没收财务的损失
12、税收滞纳金
13、长期待摊费用
14、免税收入-长期股权投资【成本法+权益法】
15、股权转让收益或亏损
16、无形资产
17、其他
调整预合计
纳税调整后所得
0.00
弥补以前年度亏
应纳税所得
税率
25%
应纳税所得预
企业所得税税率优惠
应纳税预
实际预缴所得税预
本年应（补）退的所得税额
以前年度亏损明细
年份
亏损预
2012
2013
2014
2015
2016
预收账款构成明细
科目
期初
期末
普通商品房
-
配衰房
-
业务招待费调整
科目1
实际账载金覆
科目2
实际帐载金覆
管理费用
主营业务收入
营销疫用
其他业务收入
1
-
合计
利息支出调整
科目
金额
0
0
0
0
合计
0
长期股权投资-股息红利分配-投资收益
投资方
权益法
成本法[账载]
成本法【实际取得】
0
0
合计
ol
0
股权转让-转让收益或亏损-投资收益
投资方
原始投资
转让价格
转让收益
转让亏损
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
广告费纳税调整表
科目1
实际帐载金颗
科目2
实际帐载金颖2
管理费用
主营业务收入
营销疫用
其他业务收入
预收账款
汇总
0.00
oor0
小型微利企业判定标准
判定条件
实际数据
年平均资产
年应纳税所得颠
年平均人数
资产折旧、搏销纳税调整表
资产类别
资产原值
年限
帐载金额
计税金额
会计
税收
一、固定资产
-
-*
*
1、房屋建筑物
2、飞机、火车、轮船、机器和其他生产设备
3、与生产经营有关的器具工具家具
4、飞机、火车、轮船以外的运输工具
5、电子设备
三、长期待摊费用
-
1、已足额提取折旧的固定资产的改建支出
2、租入固定资产的改建支出
3、固定资产大修理支出
4、其他长期待摊费用
三、无形资产
纳税调整表
