XXxXxXXxXxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日
单位：元
出差人：XX
事由：XXX
起止时间及地点
交通费
餐费补贴
月日
起点
月日
终点
交通工具
交补
金额
餐补标
金额
住宿标
标准
准
准
111
成都
遂宁
实际发生
11
4
1
长途汽车
30
3
最高30/天
120
额
市内交通
30
最高30/天
11
4
遂宁
118
重庆
1
火车
实你发生
40
4
最高40/天
150
额
市内交通
30
最高30/天
小计
xx
小计
x
xx
小计
合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零
¥: XX
行政
大区经理
总监
总经理
报销人XX
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明"实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位
住宿费
天
金额
数
附
3
最高120
单
据
4
最高150
张
x
xX
XXXXXXXX 公司
费用报销单
报销部门：销售部
XXXX年X月X日
单据及附件共XX页
金额
本月出差天数
报销项目
摘要
+万千百十园角分
备
通讯费
X月电话费
Xxxxx
交通费
注
X月当地交通补贴 (须注明报销天数)
x区区xx
其他
总经理审批
合计
xxxx
批
金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零
文员
大区经理
总监
报销人XXX
差旅费报销单
