费用报销申请表
单据编号：
报销人姓名
所属部门
工号
报销币别
人民币
费用承担公司
承担部门
联系电话
填报日期
费用类别
金额
报销人签名
1
差旅费
部门负责人/份管副
2
市内交通费
总
3
业务招待费
财务部
4
手机费
5
车辆维修保险费
总经理
6
车辆油费
7
其他办公费用
下一步审批人
费用合计
(自行添加)
8
汇率：
折合人民币
0.00
下一步审批人
9
减：借支
(自行添加)
10
待报销余额
费用明细
序号
日期
报销科目
项目
费用描述
报销金额
财务审定金额
合计金额
0.00
0.00
汇率
折合人民币
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