【公司名称]差旅资报销单
填表日期：2024年11月8日
出差人姓名
所属部门
出差地点
起止日期
自：
至:
出差天数
出差事由
种类
票据张数
开支金额
核准金额
出差地点
天数
标准
交
车船费
出差补助费
通
市内交通费
及
住宿费
住宿费
餐费
其他
费
小
计
0
0.00
¥0.00
小计
金额合计
(大写)
￥ 0.00
报销结算情况
原出差借款
报销金额
退回金额
￥0.00
补发金额
申请人：
部门经理：
总经理：
出纳：
复核：
天
金额
￥0.00
￥0.00
¥0.00
￥0.00
¥0.00
￥0.00
元
￥0.00
￥0.00
差旅费报销单
