支付证明单
科目：
年
月
日
编号：
部门
项目名称
预算科目
摘要及用途
金额
人民币大写
人民币小写
不能取得单据
的原因
领导批示
财务主管
部门主管
会计
出纳
证明/验收人
经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
职务
出差地点
出差时间
结束时间
出差事由
车船费
备注
机票费
费用类别
住宿费
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管 ：
审核：
填报目期 :
差旅费报销单
