2033年下半年销售费用预算模型
上半年实际销量和销售费用
实际销售费用
月份
实际销量 (件)
销售费用合计
变动性费用
固定性费用
1月
280
80000
12000
92000
2月
350
95000
12000
107000
3月
450
125000
12000
137000
4月
550
130000
12000
142000
5月
600
168000
12000
180000
6月
750
168500
12000
180500
下半年销售费用预算
销售费用预算
预测月份
预计销量 (件)
销售费用合计
变动性费用
固定性费用
7月
800
188853
12000
200853
8月
900
208997
12000
220997
9月
1200
269428
12000
281428
10月
1400
309716
12000
321716
11月
900
208997
12000
220997
12月
800
188853
12000
200853
作图数据
月份
销售费用
预测销售费用
1月
92000
2月
107000
3月
137000
4月
142000
5月
180000
6月
180500
7月
200853
200415
8月
220997
210144
9月
281428
268514
10月
321716
326884
3500(
11月
220997
210144
12月
190687
3000(
200853
2500(
2000(
1500(
1000(
500(
实际销售费用与预测费用
00
销售费用
0
一预测销售费用
OC
OC
00
销售费用预算
