财务指标预算分析表

2013 公司名称 华云信息有限公司 预算年度 2013年 销售收入预算 月份 1 2 3 4 销售总收入 单位：元 54250 53833 51125 49762 销量 A产品 单位：件 100 125 130 135 B产品 单位：件 150 120 100 86 定价策略 A产品 -3% B产品 -2% 1% 单价 定价 A产品 单位：元 250.00 242.5 242.5 242.5 242.5 B产品 单位：元 200.00 200 196 196 197.96 销售收入 A产品 单位：元 24250.0 30312.5 31525.0 32737.5 B产品 单位：元 30000.0 23520.0 19600.0 17024.6 销售收入合计 54250.0 53832.5 51125.0 49762.1 当月销售/年销售 收入结构 收入(%) 8.2% 8.1% 7.7% 7.5% 年销售收入预算表 制表时间 2012-11-1 5 6 7 8 9 10 11 12 44986 42577 51183.4 68520 65427 64880 61334 54302 130 136 155 200 180 170 160 134 68 48 68 88 86 108 100 86 价格变动 5% 1% 3% 242.5 242.5 242.5 254.625 254.625 254.625 254.625 254.625 197.96 199.9396 199.9396 199.9396 199.9396 199.9396 205.9378 205.93779 31525.0 32980.0 37587.5 50925.0 45832.5 43286.3 40740.0 34119.8 13461.3 9597.1 13595.9 17594.7 19594.1 21593.5 20593.8 20181.9 44986.3 42577.1 51183.4 68519.7 65426.6 64879.7 61333.8 54301.7 6.8% 6.4% 7.7% 10.3% 9.9% 9.8% 9.3% 8.2% 合计 662177.8 1755 1132 435821.0 226356.8 662177.8 100.0%