企业所得税年度纳税申报表附表一
纳税项目调整增加明细表
公司名称
华云信息有限公司
填报时间
行次
项目
本期发生数
1
工资薪金支出
115,787.00
2
工会经费
3
职工福利费
34,989.00
4
职工教育经费
6,787.00
5
利息支出
12,437.00
6
业务招待费
14,689.00
7
本期转回以前年度确认的时间性差异
0.00
8
折旧、摊销支出
7.787.00
9
广告支出
12,527.00
10
业务宜传费
14,727.00
11
销售佣金
24,792.00
12
股权投资转让净损失("-"号表示净收益)
12,007.00
13
财产损失
1,409.00
14
坏帐准备金
7.487.00
15
各类社会保障性缴款(16+17+.+22)
71,311.00
16
其中：基本养老保险
18,207.00
17
失业保险
2.,489.00
18
基本医疗保险
41,397.00
19
基本生育保险
5,007.00
20
工伤保险
4,211.00
21
补充养老保险
0.00
22
补充医疗保险
0.00
23
上交总机构管理费
24
住房公积金
0.00
25
本期增提的各项准备金(26+27+..+33)
10,733.00
26
其中：存货跌价准备
5,555.00
27
固定资产减值准备
2,563.00
28
无形资产减值准备
2,615.00
29
在建工程跌价准备
30
自营证券跌价准备
31
呆账准备金
32
保险责任准备金提转差
33
其他准备
34
罚款支出
35
与收入无关的支出
36
本期预售收入的预计利润（房地产业务填报）
37
其他纳税调增项目
38
1、资本性支出
42,033.00
39
2、
无形资产受让、开发支出
5,035.00
40
3.
灾害事故损失赔偿
5,225.00
41
4、
为其他企业贷款担保的支出项目
3,575.00
42
5、
在商业保险机构购买人寿保险支出
0.00
43
6、
未取得合法凭证支出
0.00
44
7、为雇员支付的个人所得税
4,765.00
45
&、其他
5,769.00
46
合计
495.915.00
2033年7月单位：元
税前扣除限额
纳税调增金额
7,787.00
108,000.00
0.00
0.00
507.00
34.482.00
0.00
6.787.00
507.00
11,930.00
0.00
14.689.00
0.00
0.00
0.00
7.787.00
0.00
12,527.00
0.00
14.727.00
0.00
24.792.00
12,539.00
0.00
1.,487.00
0.00
212.00
7.275.00
5,265.00
66,046.00
487.00
17.720.00
197.00
2.292.00
2,107.00
39.290.00
2.487.00
2.520.00
-13.00
4.224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,241.00
4,492.00
793.00
4.762.00
215.00
2.348.00
5,233.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.033.00
0.00
5,035.00
6,615.00
0.00
0.00
3.575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243.00
4.522.00
233.00
5.536.00
53.142.00
447.391.00
纳税调整增加项目明细表…
