风险评估调查表

风险评估调查表 姓名： 所在部门： 职位: 风险评估 序号 范围 风险项目 风险描述 可能性 (颊率) 损失（影响程度 小 中 大 低 中 高 因库存量过大或过小，造成资金占用 L 计划 库存风险 生产过程中断 2 计划 生产计划失误风险 生产计划失误，造成缺货、或库存积压 因设备故障，导致停水、停电、停汽， m 设备 设备故障风险 造成生产中断 设备 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪 4 设备选型风险 费，费用增加。 5 设备 外线停电风险 因外部原因停电，导致生产中断 因安全事故、卫生事件、或其他原因被 生产 安全问题媒体风险 媒体曝光，产生负面影响 生产操作管理、设备安全管理方面出现 7 生产 生产安全风险 漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生 事故、造成财产损失和人身伤亡。 在事业部制、项目部制的管理体制下， 项目负责人的决策能力、管理能力、权 8 生产 生产管理体制风险 利监督机制的缺陷，导致管理决策失误 ，使公司损失 因电器电路设备、人为等因素，引起的 6 生产 消防安全风险 火灾，造成财产损失、人员伤亡。 因技术设备、经营管理、人员素质等因 10 生产 员工劳动生产率风险 素，导致生产率下降或低于行业平均水 平 社会公共事件、大规模传染病（如非典 11 生产 重大灾害风险 禽流感）、自然灾害等引起的重大人 员伤亡和财产损失。 因内外部偷盗、挪用、管理不当丢失和 12 生产 资产丢失和损坏风险 损坏 在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件 13 行政 管理人员人身受到攻击风险中，经办人员受到人身攻击、打击报复 等，导致人身受伤、财产损失等 行政 因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶 14 驾驶员安全风险 等原因，造成的交通事故 聚众滋事、打架斗殿、酗酒闹事、非法 15 行政 生产经营秩序安全 游行等，妨碍生产经营的正常进行。 因缺乏印章管理和使用权限制度依据， 16 行政 印章管理风险 造成错用等风险 党支部日常工作、组织发展、政策宣传 17 源 党组织工作 等差错事件； 因制度、文件、硬件设施不健全，致使 18 质量 证件年检风险 年检不过关 因生产过程中出现的严重违规,消防设施 安全生产,消防,重大火灾隐 19 安全 不配套，安全检查不及时，而发生重大火 患. 灾事故.使公司造成重大经济损失， 因员工个人失误或意外导致非严重工伤 20 人力 一般工伤 带来的风险 因管理失误或工作条件不当，造成人员 21 人力 重大工伤事故风险 死亡或重伤 培训需求调查、培训中的实施和培训/训 22 人力 员工培训风险 练后的管理跟踪等环节的