商品销售资用计划
年份：
计划数
实际装
费用项目
金额
费用率
金额
商品销售额
3.000.000.00
39.33%
3.889.000.00
商品流通费用总额
1.180.000.00
639.,520.00
其中:
工资
120.000.00
10.17%
132.000.00
福利费
80.000.00
6.78%
84.800.00
运杂费
650.000.00
55.08%
82.430.00
保管费
50.000.00
4.24%
52.140.00
包装费
100,000.00
8.47%
81,000.00
手续费
20.000.00
1.69%
12.000.00
业务费
20.000.00
1.69%
21.800.00
利息
10.000.00
0.85%
8.950.00
修理费
50,000.00
4.24%
49.800.00
保险费
50,000.00
4.24%
72.000.00
低值易耗品推销
20.000.00
1.69%
24.800.00
其他
10.000.00
0.85%
17.800.00
报表
单位：万元
文
比较
费用率
金额
费用率
16.44%
889.000.00
-22.89%
(540.480.00)
0.00%
20.64%
12.000.00
10.47%
13.26%
4.800.00
6.48%
12.89%
(567.570.00)
(42.20%)
8.15%
2.140.00
3.92%
12.67%
(19.000.00)
4.19%
1.88%
(8.000.00)
0.18%
3.41%
1.800.00
1.71%
1.40%
(1.050.00)
0.55%
7.79%
(200.00)
3.55%
11.26%
22.000.00
7.02%
3.88%
4.800.00
2.18%
2.78%
7.800.00
1.94%
销售费用计划报表
